【金税网】什么是金税网?金税网是做什么的?金税网和金税三期有什么关系?

 金税网   2019-05-11 09:22   152 人阅读  0 条评论



像任何其他国家一样,中国有自己的税收制度。在中国,对于标准业务场景,业务需要将每个发票登记到中国法律系统。该系统被称为金税系统。


我发现这方面的信息非常少 。什么是金税网?中国金税系统,金税网是做什么的?金税网和金税三期有什么关系?


在这里,我想分享我的经验,希望它对你有所帮助。


介绍:


金税系统是由中国税务局(CTB)开发的一种注册和缴纳增值税的系统。


如果没有金税系统,公司不能签发或打印特殊增值税发票。如果没有此公司,将无法验证输入增值税发票,也无法提交增值税申报表。


GTS最初用于打击增值税欺诈和发票伪造,因为从中央系统发出和验证的发票具有唯一的标识符代码。


根据法律要求,在中国注册的公司只能使用政府拥有的金税系统(GTS)开具增值税发票,该系统向发送给它的增值税发票发放GT编号。



金税系统:流程



该过程是将所有必需的发票清单发送到政府拥有的金税系统。

GTS收到的数据将由中国政府官员验证,一旦完成,GTS将对所有成功验证的发票发出正式发票号。截至目前,从SAP系统下载发票清单并将其上传到GTS系统的过程是通过第三方软件完成的。但是,现在此功能成为版本SAP ECC 6.0中的新业务功能之一。

此功能可帮助中国供应商(使用SAP开展业务)管理其开票功能。

ECC中默认不提供Golden Tax系统。我们需要使用事务代码 - ECC6.0中的SFW5激活/启用业务功能 - FIN_LOC_CI_1。



GTS配置是FI,SD集成区域。这将需要FI顾问帮助进行FI设置。

业务功能激活:




激活业务功能后,您将在SAP轻松访问屏幕中的中国国家特定功能下找到三个新节点,如下面的屏幕截图所示。



从SAP(T代码GT_ULN)创建GTS接口(中国)的出站文件:

•此报告可以将发票清单详细信息发送到GTS,以便创建或取消发票号。


从GTS接口(中国)上传入站文件到SAP(T Code GT_DLN):

•此报告可以在验证收到的发票清单后检索GTS发出的发票编号。


我们使用SAP创建增值税发票,这些数据必须转移到GTS以打印真实发票并将其发送给客户。在GTS中,每张发票都有自己的GTS发票编号。所以有时我们需要将这些信息发送回SAP。


因此,我们在SAP中有3个步骤:


生成出站文件到GTS,

从GTS上传入站文件

查看增值税发票清单。



处理步骤:


按照标准程序创建发票。

转到事务 - GT_ULN(为GTS接口创建出站文件(中国)报告)并创建包含发票清单的文件,该清单可以发送到GTS界面以创建发票号。该文件将存储在本地计算机的指定目录中。

然后通过登录GTS将此文件从本地计算机上传到GTS(单独的系统),您还可以执行以下过程:

     •为文件中包含的发票生成增值税发票号和其他详细信息。


     •打印发票。


     •创建入站文件以将发票详细信息从GTS传输到SAP系统。


将入站文件从GTS上传到SAP系统。

  使用事务代码GT_DLN,我们可以将从GTS收到的发票详细信息上传到SAP系统。




配置设置:




配置路径:销售和分销 - >开票 - >开票凭证 - >特定国家/地区的功能 - >针对中国的特定国家/地区的功能




定义GTI税收发票键:


在此自定义活动中,使用创建金税接口的出站文件(中国)生成用于生成出站文件时的某些系统操作的设置

•出站文件中包含的发票的最大总金额。当发票总金额超过此值时,SAP系统会拆分发票。


•出站文件中包含的发票中的最大行项目数。当行项目总数超过此值时,“创建金税接口(中国)”报表的出站文件将拆分发票,以使发票包含固定数量的行项目。


• 出站文件中的默认单价模式,含税(全价)或无税(免税价格)。




定义发票类型:


在此自定义活动中,您可以进行设置,使系统能够生成单独的出站文件,以便从中国的税务机关请求以下数据:


• 特殊增值税发票编号


• 普通增值税发票编号



根据中国的税法,一般纳税人和小规模纳税人应缴纳的增值税必须以不同方式计算。


  活动


• 如果为特定客户创建常规增值税发票,请输入客户编号并将增值税发票类型指定为小规模纳税人。




将商品税目录分配到税码:


在此自定义活动中,当您使用“ 创建金税接口(中国)出站文件”报告时,可以进行设置以确定系统为每个业务交易记录输入的货物税目录代码。




活动:


  要定义货物税目录代码,请执行以下操作:


•为要向Golden Tax System报告的每个业务交易创建货物税目录代码。


•输入每个货物税目录代码的税码。


系统默认检查货物税目录代码是否特定于物料编号。当交易记录使用某个税码时,您可以指定物料的货物税目录。





指定合并结算金额的计量单位:


在此自定义活动中,您可以指定系统用于计算合并计费项目时的总金额的计量单位(UoM),以创建由创建金税接口的出站文件报告生成的出站文件。此合并取决于材料和材料类型。


报告生成步骤:


生成出站文件到GTS(T代码:GT_ULN):

销售区域中的键,开票凭证编号,增值税条件类型由SD团队提供,提供保存将生成的文本文件的路径,FI团队提供税务发票密钥信息。


选择参数也可以保存为变体以供将来使用。




出现以下屏幕,选择行并单击“发送到GTS”


屏幕底部显示以下消息





在指定的位置生成文本文件




上面的文本文件上传到金税系统,并生成发票给客户进行付款的发票。




2:从GTS上传入站文件(T代码:GT_DLN):




3.查看增值税发票清单(T代码:GT_IVL)


附录1:税务局系统(这将需要当地的渔业顾问)


FI用户需要登录中国税务局网站并上传SAP生成的文件。



用于打印发票的预打印GTS表格:


关于什么是中国的金税系统,大家也有了一定的了解,以后会不定期分享最新关于金税系统的内容,今天 关于什么是金税网?金税网是做什么的?金税网和金税三期有什么关系?就分享到这。

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